Таблиця 5
План робіт
|
Заходи |
Термін виконання |
|
1. Придбання приміщення (трикімнатної квартири) |
1.02.08-5.02.08 |
|
2. Ремонт приміщення |
5.02.08-1.03.08 |
|
3. Покупка і установка устаткування, комунікацій |
1.03.08-1.04.08 |
|
4. Пошук і підготовка персоналу |
1.02.08-1.04.08 |
|
5. Підготовка відділення до роботи |
1.04.08-9.04.08 |
|
6. Підготовка урочистого відкриття відділення |
1.04.08-9.04.08 |
|
7. Проведення інформаційної кампанії |
1.02.08-10.04.08 |
Витрати на відкриття відділення були встановлені методом експертних оцінок і оформлені в таблиці 6.
Таблиця 6
План маркетингових робіт
|
Заходи |
Бюджет, грн |
|
1. Придбання приміщення (трикімнатної квартири) |
220 000 |
|
2. Ремонт приміщення |
50 000 |
|
3. Покупка і установка устаткування, комунікацій |
45 000 |
|
4. Пошук і підготовка персоналу |
2 000 |
|
5. Витрати на проведення заходів з приводу відкриття відділення |
10 000 |
|
Всього витрати на відкриття відділення |
327 000 |
|
6. Витрати на заробітну плату персоналу |
8 000 |
|
7. Оплата комунальних послуг і послуг зв'язку, сигналізація |
10 000 |
|
8. Оплата інкасації готівки |
3000 |
|
Всього витрати на забезпечення поточної діяльності |
21 000 |
Таким чином витрати на реалізацію проекту складають 327 тис.грн. Крім того, необхідно забезпечувати поточну діяльність - 21 тис. грн. Кожного місяця. Наш експерт порахував, що з такими витратами відділення зможе себе окупити вже через 2 роки.
Реалізація нашого проекту дозволить ТОВ «Укрпромбанк» :
- підвищити розмір клієнтської бази на 1 тис. осіб;
- сформувати імідж банку за поданням послуг на місцях;
- забезпечити особистий контакт банку з клієнтом;
- розширити межі реалізації великомасштабних проектів по пенсійному забезпеченню клієнтів, різноманітні депозитні програми і кредитування населення;
- розширити географію здійснення банківських переказів по системах Western Union, Анелікс і Юністрім.